Il existe deux types de cartes de crédit libellées au nom de l'Université de Genève. Elles sont délivrées aux seul-es adminitrateurs/trices. Toutefois, en cas de besoins avérés et fréquents, des dérogations peuvent être accordées par le service de la comptabilité. Les dépenses doivent être conformes aux normes et directives en vigueur. Les cartes ne peuvent être utilisées que pour des frais professionnels et donc les frais privés ne sont pas autorisés. Le-la titulaire s’engage à respecter les règles d’utilisation.

1. La carte de crédit virtuelle MASTERCARD BUSINESS est utilisée exclusivement sur internet sans validation des transactions par un code 3D-secure.
2. La carte de crédit physique MASTERCARD BUSINESS nécessite la validation par un code 3D-secure sur le portable du/de la titulaire. Cette carte est nominative au nom du/de la titulaire.

1. Le paiement des relevés mensuels se réalise par débit direct via le prestataire sur le compte bancaire de l'Université.
2. Le-la titulaire reçoit à son attention un relevé mensuel détaillé.
3. Le-la titulaire joint les justificatifs originaux correspondant à chaque dépense.
   • Pour les commandes effectuées via internet une impression d'écran de la commande est nécessaire.
   • Un récépissé de carte de crédit ne peut être considéré comme un justificatif.
   • Pour les frais de déplacement ou de réception, il faut se référer à la directive 0083 intitulée "payer ou rembourser des frais de déplacement de réception, de repas et des petits frais" et remplir le formulaire via l'application SI Notes de frais.
4. Le-la titulaire retourne le décompte mensuel, accompagné de tous les justificatifs de dépenses, au-à la gestionnaire comptable gérant ses fonds. L'envoi électronique est privilégié sur :
   • Pour UniDufour : fournisseurs-centrale(at)unige.ch
   • Pour CMU : fournisseurs-medecine(at)unige.ch
5. L'antenne comptable enregistre les dépenses sur le fonds concerné.

Le-la comptable prévient le-la titulaire en cas de non conformité du document et demande la remise des éléments manquants, afin de pouvoir comptabiliser la dépense dans les fonds. En cas de non conformité répétée, la carte de crédit peut être suspendue.

Il s’agit d’une carte de crédit obtenue à l’initiative d’un-e titulaire par son compte bancaire privé.

Chaque titulaire est libre d'obtenir une carte de crédit auprès d'un organisme de crédit de son choix pour son usage professionnel.

1. Le-la titulaire envoie à l'antenne comptable concernée le relevé mensuel.
2. Le service de la comptabilité effectue dès réception le paiement gloal du relevé afin d'éviter le spaiements partiels et les intérêts.
3. Le-la titulaire transmet les justificatifs correspondant à chaque dépense.
   • Pour les commandes effectuées via internet, une impression d'écran de la commande est nécessaire.
   • Pour les frais de déplacement ou de réception, il faut se référer à la directive 0083 intitulée "payer ou rembourser des frais de déplacement, de réception, d repas et des petits frais" et remplir le formulaire via l'application SI Notes de frais.
4. L'antenne comptable concernée contrôle les documents et enregistre les dépenses sur le fonds concerné.
5. Le-la titulaire retourne le décompte mensuel, accompagné de tous les justificatifs de dépenses au-à la gestionnaire comptable gérant ses fonds. L'envoi électronique est privilégié sur :
   • Pour UniDufour : fournisseurs-centrale(at)unige.ch
   • Pour CMU : fournisseurs-medecine(at)unige.ch

Le-la comptable prévient le titulaire en cas de non conformité du document et demande la remise des éléments manquants.